Rapport de mi‑parcours

Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2014-2016 et son cadre

Octobre 2013 – Mars 2015 Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
309,5 MdsGdes (PTI total)
39,2 MdsGdes décaissés (18 mois)
58,5%Taux de pauvreté (2012)

Résumé exécutif

Le rapport couvre l’exercice fiscal 2013-2014 et le 1er semestre 2014-2015. Il évalue la mise en œuvre du PTI, première tranche opérationnelle du Plan Stratégique de Développement d’Haïti (PSDH) visant l’émergence à l’horizon 2030. Sur 309,5 milliards de gourdes prévues, les Programmes d’Investissement Public (PIP) 2013-2015 ont programmé 121,6 Mds Gdes (39% du PTI). Les décaissements effectifs sur la période atteignent 39,2 Mds Gdes, soit 32% des PIP. La croissance économique (2,8% en 2013-2014) est inférieure aux objectifs, mais des progrès notables sont enregistrés dans les indicateurs sociaux (éducation, santé, accès à l’eau).

Malgré un contexte budgétaire tendu, les chantiers de refondation territoriale et sociale concentrent 76% des décaissements.

Cadre global : PSDH & refondations

Refondation Territoriale

Aménagement, infrastructures, transports, énergie, eau, environnement.

Refondation Économique

Cadre macro, agriculture, industrie, tourisme, emploi, compétitivité.

Refondation Sociale

Éducation, santé, logement, protection sociale, culture, genre.

Refondation Institutionnelle

État de droit, modernisation administrative, justice, décentralisation.

Vision 2030 : Haïti, pays émergent, équitable et compétitif. Le PSDH se décline en 36 programmes et 150 sous-programmes. Le PTI 2014-2016 en retient 32 programmes et 136 sous-programmes.

Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2014-2016

Coût total : 309,5 Mds Gdes

Répartition par grand chantier (montants en milliards de gourdes)

Enveloppes annuelles

  • 2013-2014 : 102,1 Mds Gdes
  • 2014-2015 : 100,8 Mds Gdes
  • 2015-2016 : 106,6 Mds Gdes
52% des ressources sont allouées à la refondation territoriale.

Performances macroéconomiques (2013-2015)

Croissance du PIB (%)

Prévisions PTI vs réalisations (IHSI). 2014-2015 réalisé estimé à 2,5% (budget rectificatif).

Inflation (moyenne annuelle, %)

Pression fiscale (% du PIB)

Recettes courantes (croissance annuelle %)

Manque à gagner lié à la baisse des prix pétroliers.

Autres indicateurs clés

  • Déficit budgétaire 2013-2014 : 8,8 Mds Gdes
  • Encours de la dette publique : 1,83 Md USD (2013-2014) → 1,91 Md USD (mars 2015)
  • Réserves nettes de change : 1 223,6 M USD (oct. 2013) → 921,7 M USD (mars 2015)
  • Crédit au secteur privé : baisse sous l’effet d’éviction.

Pauvreté & progrès sociaux

Données ECVMAS 2012 : 58,5% de pauvreté (2,41 USD PPA/jour) ; 23,8% d’extrême pauvreté. Coefficient de Gini aggravé à 0,61. L’insécurité alimentaire touchait 3 millions de personnes en 2014 (après un pic à 6,7M en 2012).

Taux net de scolarisation (primaire)

+88% en 2014 contre 77,2% en 2012.

Mortalité infantile (‰)

Mortalité maternelle (pour 100.000 nv)

Baisse spectaculaire (350 → 114 entre 2012 et 2014).

Accès à l’eau améliorée (urbain, %)

Politique d’investissement dans les SSB.

Acquis majeurs : alphabétisation des 15-24 ans (85,1% en 2012, progression de près de 15 points), couverture vaccinale contre rougeole (65% en 2014), accès à l’assainissement amélioré (52% en 2014 vs 25,7% en 2012).

Exécution du Programme d’Investissement Public (PIP)

Allocation budgétaire totale PIP 2013-2014 & 2014-2015 : 121 604,7 M Gdes. Décaissements effectifs (oct. 2013 – mars 2015) : 39 206,9 M Gdes → 32% du PIP, 19% des deux premières tranches du PTI.

Décaissements par Refondation (M Gdes)

Territoriale : 18 455 M Gdes (47,1%) – Sociale : 11 301 M Gdes – Institutionnelle : 5 710 M Gdes – Économique : 3 740 M Gdes.

Taux de financement / PTI (2 premières années)

Source : MPCE/DIP, mai 2015.

Principaux programmes phares (taux d’exécution financière)

Refondation / ProgrammePrévisions PIP (M Gdes)Décaissements (M Gdes)Taux %
Territoriale – Gestion bassins versants2 817,21 624,858%
Territoriale – Rénovation urbaine12 938,95 005,239%
Économique – Agriculture & élevage9 318,42 169,623%
Sociale – Éducation (préscol., fond., second.)15 957,44 924,931%
Institutionnelle – Modernisation administration centrale13 679,94 664,934%
Sociale – Assurance sociale (travailleurs)3 359,12 706,681%

Note : 75 sous-programmes actifs sur les 136 prévus. Des projets hors PTI ont aussi été financés, mais les rapports d’exécution restent incomplets.

Coordination & suivi

Comité de suivi PSDH

Non encore opérationnel. Un plan de communication élaboré mais non financé.

CAED (Coordination aide externe)

Sous leadership du PM, vise l’alignement sur le PSDH. Appuyé par le MGAE (collecte des flux).

Système d’Information (SID)

Phase I livrée : base de données, géolocalisation, intégration PTI & PIP. Phase II en cours (juin 2015).

Conclusion & Recommandations

Constat global

Croissance inférieure aux objectifs (2,8% vs 4,5%), déficit budgétaire, faible mobilisation des ressources internes, mais progrès sociaux tangibles. Risques : élections, baisse de l’aide, prix pétroliers.

Le PTI manque d’appropriation, trop de projets non documentés, faible décaissement (32% du PIP).

Recommandations stratégiques

  • Réviser le PTI 2014-2016 et préparer le PTI 2017-2019 (décembre 2015).
  • Mettre en place le Comité Interministériel de mise en œuvre du PSDH.
  • Campagne de communication massive sur le PSDH.
  • Cibler les interventions restantes (PIP 2015-2016) pour des résultats visibles.
  • Obtenir des bilans d’exécution complets des secteurs.
  • Mettre en place un dispositif institutionnel robuste pour le prochain triennal.